亚游集团网|官方2018年部门预算公开说明

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责
        亚游集团网|官方是我省唯一一所公办培养通信人才的省部级重点中等专业学校。建校以来,学校坚持“严格、勤奋、求实、文明”的办学方针,在通信信息领域具有独特的优势,在我省通信行业及教育界享有较高的声誉。其职能是培养通信行业中等专业人才,服务于社会,服务于各通信行业以及社会等其他相关行业。
亚游集团网|官方预算表属本级,无下属单位。
二、机构设置情况。
(一)机关内设机构
本单位是事业单位机构,内部设综合部、财务部、市场部、培训部、学历部、支撑部六个部门。
(二)参照公务员法管理单位
    本单位属非参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
1、公益一类0个。
2、公益二类0个。
三、部门预算收支增减变化构成及资金安排情况
2018年财政拨款收支总预算为542.18万元,与2017年预算相同,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。(其中:一般公共预算财政拨款422.18万元,教育专户管理收入20万元,上年教育专户结转100万元)。2018年总支出542.18万元,均为教育支出。具体如下:
(一)基本支出:
2018年基本支出总额为422.18万元,与2017年预算相同。其中工资及福利支出261.63万元,商品和服务支出160.55万元(包括办公费18.55万元、水费10万元、电费30万元、邮电费25万元、取暖费40万元、差旅费25万元、会议费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费9万元)。一般公共预算拨款基本支出422.18万元,教育收费安排支出120万元。
(二)项目支出:
1、2018年项目支出为20万元,上年非财政资金结转100万元。与2017年项目支出120万元相同,无增减变动。
2、2018年项目支出120万元均为本单位中专教育办学经费。
(1)重大改革发展项目 0个。
(2)转移支付项目 0个。
(3)专项业务费项目0 。
(4)其他项目 1个。主要是亚游集团网|官方办学经费不足的补充。
3、项目评审情况
2018年申请项目共0个.
(三)政府支出功能分类指标
1、社会保障和就业支出5.83万元,与2017年预算相同,无增减变动。
2、医疗卫生与计划生育支出0万元,与2017年相同,无增减变动。
3、资源勘探信息等支出0万元,与2017年相同,无增减变动。
4、住房保障支出8万元,与2017年相同,无增减变动。由教育核算专户支出。
(四)非税收入
    2018年本单位共有 1个单位涉及非税收入20万元,主要为中等职业学校学生住宿费收入。
(五)政府性基金预算支出
2018年本单位无使用政府性基金预算拨款安排支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
四、部门一般性支出财政拨款情况
2018年一般公共预算财政拨款422.18万元,其中人员经费支出为261.63万元,公用经费支出160.55万元。与2017年一般公共预算支出相同。
1、 2018年部门预算因公出国(境)费用0万元,与2017年预算0万元相同,下降0%,主要原因是2018年未安排因公出国(境)工作。
2、2018年部门预算公务接待费 1万元,与2017年预算1万元相同,下降0%。主要原因是计划公务接待外聘专业教师和外省专业老师的培训交流学习任务。2018年贯彻八项规定严格控制支出费用,批次控制在40次以下,接待人数120人以内。
3、2018年部门预算公务用车购置费0万,与2017年预算相同,下降0%,主要原因是严格执行公务用车改革制度。公务用车运行维护费 9万元,与2017年预算相同,下降0%。主要原因是实施和严格控制公务用车管理和使用压缩多个支出合并。由于本单位资产中无车辆,所以车辆保有量截止目前学校公务用车购置及保有量为零,为保证学校正常运转工作,所需用车皆由上级主管部门(甘肃省电信实业公司)无偿提供,但因公务用车而发生的公务用车运行维护费均由亚游集团网|官方承。
4、2018年部门预算培训费0万元,与2017年预算相同,下降0%,主要原因是严格控制外出培训人员,加强教师自学培训能力。
5、2018年部门预算会议费 2万元,与2017年预算相同,无增减变动,主要原因是严格控制会议费用支出,多项业务合并支出。
6、机关运行费 0万元,与2017年相同,下降0%。主要原因是未安排机关运行费支出。2018年相关一般公共预算机关运行经费表为空表。
五、其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
2018年政府采购预算20万元,计划由教育专户核算支出。2017年无财政拨款政府采购。由于教学设备老化,改善教学条件需要。
2、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为582.16万元,其中:办公用房10091.68平方米。价值243.31万元。本部门预算单位无车辆。单价20万元以上的通用设备2台(套)。
3、部门绩效评价进展情况
本单位尚未进行绩效评价。
4、部门管理转移支付表为空表。
5、2018年部门预算“三公”经费、培训费、会议费合计10万元,与2017年预算相同无增减变化。2018年预算严格控制“三公”经费的支出,历行节约,使资金合理有效的运转。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。
3、财政返还上缴余额:指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。
4、上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。
8、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
9、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
10、三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、2018年部门预算情况公情况见附表:
附件一  部门收支总体情况表
附件二  部门收入总体情况表
附件三  部门支出总体情况表
附件四  财政拨款收支总体情况表
附件五  财政拨款支出表
附件六  一般公共预算支出情况表
附件七  一般公共预算基本支出情况表
附件八  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
附件九  一般公共预算机关运行经费
附件十  政府性基金预算支出情况表
附件十一部门管理转移支付表


附件一:部门收支总体情况表
    单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 422.18 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算收入   三、国防支出  
四、教育专户核算 20.00 四、公共安全支出  
五、事业收入   五、教育支出 542.18
六、上级补助收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
八、经营收入   八、社会保障和就业支出  
九、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计 442.18 本年支出合计 542.18
       
       
十、上年结转 100.00 二十九、结转下年  
十一、上年结余      
     
       
收入总计 542.18 支出总计 542.18


附件二:部门收入总体情况表
   
项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 422.18
    经费拨款 422.18
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、教育专户核算 20.00
        中等职业学校住宿费 20.00
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
        本年收入合计 442.18
   
   
   
   
   
十、上年结转 100.00
    财政性资金结转  
        一般公共预算收入结转  
        政府性基金预算收入结转  
        国有资本经营收入结转  
    非财政性资金结转 100.00
    教育专户结转  
十一、上年结余  
    财政性资金结余  
        一般公共预算收入结余  
        政府性基金预算收入结余  
        国有资本经营收入结余  
    非财政性资金结余  
        收入合计 542.18



附件三:部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 542.18 422.18 20.00 100.00
教育支出 542.18 422.18 20.00 100.00
  职业教育 542.18 422.18 20.00 100.00
    中专教育 542.18 422.18 20.00 100.00


附件四:财政拨款收支总体情况表
 
           
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入 422.18 一、本年支出 422.18
(一)一般公共预算财政拨款 422.18 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算财政拨款   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出 422.18
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
  (八)社会保障和就业支出  
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)债务还本支出  
    (二十六)债务付息支出  
    (二十七)债务发行费用支出  
      422.18       422.18


附件五:财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 422.18 422.18 422.18              
财政代管单位 422.18 422.18 422.18              
  亚游集团网|官方 422.18 422.18 422.18              


附件六:一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 422.18 422.18  
205 教育支出 422.18 422.18  
  20503   职业教育 422.18 422.18  
    2050302     中专教育 422.18 422.18  


附件七:一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 422.18 261.63 160.55
301 工资福利支出 261.63 261.63  
  30101   基本工资 150.80 150.80  
  30102   津贴补贴 25.00 25.00  
  30112   其他社会保障缴费 5.83 5.83  
  30199   其他工资福利支出 80.00 80.00  
302 商品和服务支出 160.55   160.55
  30201   办公费 18.55   18.55
  30205   水费 10.00   10.00
  30206   电费 30.00   30.00
  30207   邮电费 25.00   25.00
  30208   取暖费 40.00   40.00
  30211   差旅费 25.00   25.00
  30215   会议费 2.00   2.00
  30217   公务接待费 1.00   1.00
  30231   公务用车运行维护费 9.00   9.00
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金



附件八:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 10.00   1.00   9.00 2.00  
财政代管单位 10.00   1.00   9.00 2.00  
  亚游集团网|官方 10.00   1.00   9.00 2.00  

 

附件九:一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         


 

附件十:政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目 预算数
   


 

附件十一:部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 4 4 4
         







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2018年2月28日