2019年亚游集团网|官方预算公开说明

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:


一、部门职责
        亚游集团网|官方是财政代管单位。是我省唯一一所公办培养通信人才的省部级重点中等专业学校。建校以来,学校坚持“严格、勤奋、求实、文明”的办学方针,在通信信息领域具有独特的优势,在我省通信行业及教育界享有较高的声誉。其职能是培养通信行业中等专业人才,服务于社会,服务于各通信行业以及社会等其他相关行业。
亚游集团网|官方预算表属本级,无下属单位。

二、机构设置情况。
(一)机关内设机构
        本单位属事业单位性质,内部设综合部、财务部、市场部、培训部、学历部、支撑部六个部门。
(二)参照公务员法管理单位
       本单位为非参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
        本单位为非直属事业单位。

三、部门收支总体情况
        按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
        2019年总体预算收入为422.18万元,与2018年预算相比减少120万元,下降22.13 %。其主要原因是,由于学生招生人数减少,上缴教育专户相应非税收入减少,所以教育专户拨付资金减少120万元。包括:一般公共预算财政拨款收入为422.18万元,上年教育专户结转为0万元。
(二)支出预算:
        2019年支出预算总额为422.18万元,与2018年预算相比,支出减少了120万元。其主要原因是,由于学生招生人数减少,相应教育专户非税收入减少,所以教育专户结转资金支出减少120万元。包括:一般公共预算拨款基本支出422.18万元。本年422.18万元支出均为教育支出
1、其他社会保障缴费支出5.83万元,与2018年预算相同,与上年相同,无增减变动。
2、医疗卫生与计划生育支出0万元,与2018年相同,与上年相同,无增减变动。
3、住房保障支出0万元,与上年相同,无增减变动。

四、一般公共预算情况
        2019年一般公共预算支出422.18万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出  
2019年基本支出 422.18 万元,与2018年预算相同,包括工资及福利支出261.63万元,商品和服务支出160.55万元(其中办公费18.55万元、水费10万元、电费30万元、邮电费25万元、取暖费40   万元、差旅费25万元、会议费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费9万元)。
(二)项目支出:
1.经济社会发展项目 0个。
2.保障运转经费 0个。
3.其他项目0个。

五、部门一般性支出情况
        2019年一般公共预算财政拨款422.18万元,其中人员经费支出为261.63万元,公用经费支出160.55万元。与2018年一般公共预算支出相同。2019年项目支出为0万元,上年教育专户资金结转0万元。与2018年项目支出相比减少120万元,有减少变动。主要是教育专户资金结转减少。2019年部门预算“三公”经费、培训费、会议费合计10万元,与2018年预算相同无增减变化。2019年预算将坚持严格控制“三公”经费的支出,历行节约,使资金合理有效的运转。
(一)2019年部门预算因公出国(境)费用0万元,与2018年预算0万元相同,下降0%,与上年相比无变化,并与上年持平。主要原因是2019年未安排因公出国(境)工作。
(二)2019年部门预算公务接待费 1万元,与2018年预算1万元相同,下降0%。与上年相比无变化,并与上年持平。主要是计划公务接待外聘专业教师和外省专业老师的培训交流学习任务。2019年将坚持贯彻八项规定严格控制支出费用,批次控制在20次以下,接待人数50人以内。
(三)2019年部门预算公务用车购置费0万,与2018年预算相同,下降0%,与上年相比无变化,并与上年持平,主要原因是严格执行公务用车改革制度。
2019年公务用车运行维护费 9万元,与2018年预算相同,下降0%。与上年相比无变化,并与上年持平。本年继续坚持严格控制公务用车管理和使用压缩多个支出合并。由于本单位资产中无车辆,所以车辆保有量截止目前学校公务用车购置及保有量为零,为保证学校正常运转工作,所需用车皆由上级主管部门(甘肃省电信实业公司)无偿提供,但因公务用车而发生的公务用车运行维护费均由亚游集团网|官方承。
(四)2019年部门预算培训费0万元,与2018年预算相同,下降0%,与上年相比无变化,并与上年持平,主要原因是严格控制外出培训人员,加强教师自学培训能力。
(五)2019年部门预算会议费 2万元,与2018年预算相同,无增减变动,与上年相比无变化,并与上年持平,主要原因是严格控制会议费用支出,多项业务合并支出。
(六)机关运行费 0万元,与2018年相同,下降0%。与上年相比无变化,并与上年持平.2019年未安排机关运行费支出预算。2019年相关一般公共预算机关运行经费表为空表。

六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出
2019年本单位预算无政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入
    2019年本单位共有 1个单位,涉及非税收入16万元,主要为中等职业学校学生住宿费收入。
(三)政府采购情况
2019年政府采购预算0万元,2019年本单位预算未安排政府采购支出。相关表格为空表。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为582.16万元,其中:办公用房10091.68平方米。价值243.31万元。本部门预算单位无车辆。单价20万元以上的通用设备2台(4吨锅炉及1吨锅炉),总价值90万元。
(五)部门绩效评价进展情况
由于本单位2019预算无实行绩效目标管理的项目,因此尚未进行绩效评价。
(六)部门管理转移支付表为空表。

七、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。
3、财政返还上缴余额:指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。
4、上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。
8、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
9、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
10、三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:亚游集团网|官方2019年部门预算公开表

单位代码:802008001
单位名称:亚游集团网|官方
部门预算公开表
编制日期:2019年2 月28 日
部门领导:王万勇 财务负责人:孙斌     制表人:张晓燕



目  录
表  名 备  注
(1)部门收支总体情况表  
(2)部门收入总体情况表 财务预算口径
(3)部门支出总体情况表 功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表  
(5)财政拨款支出表 财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表 功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费  
(10)政府性基金预算支出情况表  
(11)部门管理转移支付表  




部门收支总体情况表

单位:万元
             
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 422.18 一、一般公共服务支出 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、教育专户核算 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 0.00 五、教育支出 422.18
六、上级补助收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00
九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
    十、卫生健康支出 0.00
    十一、节能环保支出 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00
    十三、农林水支出 0.00
    十四、交通运输支出 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 0.00
    二十一、粮油物资储备支出 0.00
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00
    二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
    二十四、预备费 0.00
    二十五、其他支出 0.00
    二十六、转移性支出 0.00
    二十七、债务还本支出 0.00
    二十八、债务付息支出 0.00
    二十九、债务发行费用支出 0.00
       
本年收入合计 422.18 本年支出合计 422.18
       
       
十、上年结转 0.00 二十九、结转下年 0.00
十一、上年结余 0.00    
       
       
收入总计 422.18 支出总计 422.18


部门收入总体情况表

项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 422.18
    经费拨款 422.18
        中等职业学校住宿费 12.30
        本年收入合计 422.18
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
十、上年结转 0.00
    财政性资金结转 0.00
        一般公共预算收入结转 0.00
        政府性基金预算收入结转 0.00
        国有资本经营收入结转 0.00
    非财政性资金结转 0.00
    教育专户结转 0.00
十一、上年结余 0.00
    财政性资金结余 0.00
        一般公共预算收入结余 0.00
        政府性基金预算收入结余 0.00
        国有资本经营收入结余 0.00
    非财政性资金结余 0.00
        收入合计 422.18


部门支出总体情况表

        单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 422.18 422.18 0.00 0.00
教育支出 422.18 422.18 0.00 0.00
  职业教育 422.18 422.18 0.00 0.00
    中专教育 422.18 422.18 0.00 0.00


财政拨款收支总体情况表

               
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入 422.18 一、本年支出 422.18
(一)一般公共预算财政拨款 422.18 (一)一般公共服务支出 0.00
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 (二)外交支出 0.00
(三)国有资本经营预算财政拨款   (三)国防支出 0.00
    (四)公共安全支出 0.00
    (五)教育支出 422.18
    (六)科学技术支出 0.00
    (七)文化体育与传媒支出 0.00
    (八)社会保障和就业支出 0.00
    (九)社会保险基金支出 0.00
    (十)医疗卫生与计划生育支出 0.00
    (十一)节能环保支出 0.00
    (十二)城乡社区支出 0.00
    (十三)农林水支出 0.00
    (十四)交通运输支出 0.00
    (十五)资源勘探信息等支出 0.00
    (十六)商业服务业等支出 0.00
    (十七)金融支出 0.00
    (十八)援助其他地区支出 0.00
    (十九)国土海洋气象等支出 0.00
    (二十)住房保障支出 0.00
    (二十一)粮油物资储备支出 0.00
    (二十二)国有资本经营预算支出 0.00
    (二十三)预备费 0.00
    (二十四)其他支出 0.00
    (二十五)债务还本支出 0.00
    (二十六)债务付息支出 0.00
    (二十七)债务发行费用支出 0.00
      422.18       422.18



财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合计 422.18 422.18 422.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财政代管单位 422.18 422.18 422.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  亚游集团网|官方 422.18 422.18 422.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



一般公共预算支出情况表

单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 422.18 422.18 0.00
205 教育支出 422.18 422.18 0.00
  20503   职业教育 422.18 422.18 0.00
    2050302     中专教育 422.18 422.18 0.00



一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 422.18 261.63 160.55
301 工资福利支出 261.63 261.63 0.00
  30101   基本工资 150.80 150.80 0.00
  30102   津贴补贴 25.00 25.00 0.00
  30112   其他社会保障缴费 5.83 5.83 0.00
  30199   其他工资福利支出 80.00 80.00 0.00
302 商品和服务支出 160.55 0.00 160.55
  30201   办公费 18.55 0.00 18.55
  30205   水费 10.00 0.00 10.00
  30206   电费 30.00 0.00 30.00
  30207   邮电费 25.00 0.00 25.00
  30208   取暖费 40.00 0.00 40.00
  30211   差旅费 25.00 0.00 25.00
  30215   会议费 2.00 0.00 2.00
  30217   公务接待费 1.00 0.00 1.00
  30231   公务用车运行维护费 9.00 0.00 9.00
备注:“30302退休费中不含退休人员退休金



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 “三公”经费 会议费 培训费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 10.00 0.00 1.00 0.00 9.00 2.00 0.00
财政代管单位 10.00 0.00 1.00 0.00 9.00 2.00 0.00
  亚游集团网|官方 10.00 0.00 1.00 0.00 9.00 2.00 0.00



一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
-1        



政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目 预算数
   


部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算项目支出 政府性基金预算项目支出 国有资本经营预算项目支出
** 1 4 4 4
         







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2019年2月28日